Раунд
Базовый бюджет запуска — €215k. Более безопасный диапазон финансирования — €225k–240k, чтобы учесть резерв на ремонт, вентиляцию, сантехнику, электрику и ramp-up.
Инвесторский меморандум
SILA Recovery Studio
Инвестиционный пилот recovery-клуба в Барселоне с подписочной моделью. SILA должна доказать повторяемую модель восстановления для спортсменов и активных людей: цифровой check-in, тепло, холод / контраст, компрессия, recovery lounge, гидратация и follow-up.
€215kБазовый бюджет запуска
€225k–240kБезопасный бюджет для инвестора
150–170Active members для break-even
~230Base case M24 по active members
20–30%Целевая EBITDA margin после стабилизации
Инвестиционная возможность
Одна пилотная студия для проверки масштабируемой recovery-модели
SILA привлекает капитал на запуск одной дисциплинированной пилотной студии в Барселоне, чтобы проверить модель recovery-студии с подписками до решения о масштабировании.
Использование средств
Ремонт, основное recovery-оборудование, front-of-house, раздевалка, IT, брендинг, вывеска, стартовый запас, маркетинг и working capital buffer.
Структура сделки
Формат можно обсуждать как equity, convertible loan, shareholder loan, revenue share или гибридную структуру — в зависимости от профиля инвестора и распределения рисков.
Что должен доказать пилот
Конверсию в подписку, retention на 3-й месяц, загрузку, CAC payback, контроль fixed OPEX, EBITDA margin и готовность ко второй точке.
Инвестиционный тезис
Восстановление — повторяющаяся потребность, а не разовая процедура
Спортсмены, игроки в падел, бегуны, клиенты фитнес-клубов, активные профессионалы и люди с высокой стрессовой нагрузкой регулярно сталкиваются с одними и теми же проблемами: мышечная скованность, тяжёлые ноги, усталость, плохой сон и перегрузка нервной системы.
Повторяемая боль клиента
- ✓Спорт, стресс и поездки создают регулярный спрос на восстановление.
- ✓У клиента есть понятная причина возвращаться каждую неделю.
- ✓Восстановление может стать привычкой, а не редким событием.
Логика подписки
- ✓Предсказуемая регулярная выручка.
- ✓Более точное планирование загрузки, чем при одних разовых визитах.
- ✓Retention можно измерять и улучшать.
Преимущество формата
- ×Не spa, построенное вокруг редких визитов.
- ×Не массажная студия, зависящая от одного редкого мастера.
- ×Не biohacking-шоурум с неясной окупаемостью.
Founder-market fit
Основано на практическом опыте восстановления в Барселоне
SILA строится на практическом опыте спортивного массажа, deep tissue работы, recovery-подхода и понимании поведения активных клиентов в Барселоне.
Прямое понимание клиента
Практическое понимание, почему клиенты возвращаются: меньше скованности, легче ноги, снижение стресса, лучше сон и готовность к следующей тренировке.
Локальное понимание спроса
Концепция опирается на активный lifestyle Барселоны: падел, бег, велосипед, фитнес, усталость после поездок, офисный стресс и спрос на wellness.
Низкая зависимость от редких специалистов
Manual therapy остаётся премиальным add-on. Основной recovery-маршрут стандартизирован, повторяем и поддержан digital check-in и простыми протоколами.
Продукт
Стандартизированный recovery-маршрут
Клиент покупает не отдельные процедуры, а предсказуемое изменение состояния: лёгкость в ногах, меньше напряжения, лучше восстановление, выше готовность и понятную причину вернуться.
01Цифровой check-in
02Оценка состояния
03Тепло
04Холод / контраст
05Компрессия
06Снижение напряжения
07Гидратация
08Follow-up / запись
Sport Reset
Для падела, бега, велосипеда, зала и функциональных тренировок. Фокус: мышечная скованность, soreness и готовность к следующей нагрузке.
Heavy Legs
Восстановление с фокусом на компрессию для тяжёлых ног, travel fatigue, бегунов и велосипедистов.
Stress Downshift
Более мягкий протокол для перегрузки нервной системы, плохого сна и ментальной усталости.
Бизнес-модель
Выручка на подписках с потенциалом add-ons
Модель построена вокруг регулярного использования, предсказуемой выручки и операционной простоты.
Подписки
Ядро модели. Подписки создают регулярную выручку, предсказуемую загрузку и привычку возвращаться.
Разовые визиты
Канал привлечения. Их задача — конвертировать первого посетителя в повторного клиента или участника подписки.
Премиальные add-ons
Manual therapy, targeted sports massage, гидратация и guest passes повышают ARPU, не превращаясь в bottleneck.
Corporate / off-peak
Корпоративные recovery-пакеты и партнёрства с падел-клубами, беговыми группами и залами помогают монетизировать off-peak capacity.
Формат пилота
Пилотная студия с дисциплиной CAPEX
Пилот рассчитан на 120–140 м² в Барселоне: lean-планировка, контролируемый CAPEX и маршрут, который можно повторять и измерять.
Welcome / check-in
Цифровой вход, оплата, согласия, оценка состояния и повторная запись.
Раздевалка + душевые
Шкафчики, душевые, полотенца и система гигиены.
Heat room
Первая активная recovery-станция и элемент управления потоком.
Cold / contrast
Контролируемое воздействие с протоколами безопасности.
Recovery lounge
Компрессия, снижение напряжения, гидратация и спокойное завершение.
Manual room
Premium add-on: sports massage, deep recovery, targeted release.
Техническая зона
Хранение, прачечная логика, уборка и utility corner.
Lean team
Studio lead, recovery hosts, part-time manual therapist и outsourced laundry.
Финансовая модель
CAPEX, OPEX и экономика base case
Модель нужно оценивать как инвестицию в пилот: базовый бюджет, safe envelope, диапазон break-even, target EBITDA и decision gate перед site 2.
| Показатель | Base | Investor-safe view |
|---|---|---|
| Base launch budget | €215k | Целевой бюджет |
| Investor-safe envelope | €225k–240k | Включает усиленный contingency |
| Active members M24 | ~230 | Proof target в base case |
| Visits / member / month | 4.2 | Гипотеза использования подписки |
| Monthly revenue target | €50k–54k | Зависит от ARPU, drop-ins и add-ons |
| Fixed OPEX / month | €34k–36k | Stress range €30k–45k |
| Break-even range | 150–170 | Active members, зависит от OPEX и ARPU |
| Target EBITDA margin | 20–30% | После стабилизации |
| Payback target | 24–30 месяцев | На базе стабилизированной EBITDA |
Дашборд нужен для проверки чувствительности: active members, ARPU, OPEX, загрузка, add-ons, CAC и экономика доли инвестора.
Дисциплина CAPEX
Lean stack без слабого ROI-оборудования на старте
Первая студия должна доказать модель с lean, надёжным и коммерчески дисциплинированным recovery-стеком.
Входит в MVP
- ✓Heat room / IR heat.
- ✓Cold / contrast setup.
- ✓Compression recovery lounge.
- ✓Digital check-in, follow-up и rebook loop.
Не ставим на старте
- ×Криокамера.
- ×IV / NAD, HBOT и hypoxic systems.
- ×Дорогие biohacking-гаджеты со слабой загрузкой.
- ×Luxury CAPEX, который не улучшает retention или маржу.
Контроль рисков
Ключевые риски и снижение
Пилот спроектирован без fantasy upside: фокус на контролируемых proof points — CAPEX, retention, загрузка и операционные bottlenecks.
| Риск | Почему важно | Снижение риска |
|---|---|---|
| Слабая конверсия в подписку | Без подписок модель превращается в wellness на разовых визитах. | Founding memberships, first-to-second visit loop, follow-up, rebook system. |
| Перегрузка peak hours | Вечерний и weekend-спрос может ломать capacity. | Peak/off-peak logic, лимиты в подписках, corporate/off-peak slots. |
| Перерасход CAPEX | Wellness build-out легко выходит за бюджет. | Lean equipment stack, staged spending, safe envelope, stronger contingency. |
| Неподходящее помещение | Вентиляция, душевые, электричество и планировка могут испортить экономику. | Жёсткое ТЗ до сделки: душевые, вентиляция, электричество, flow, licensing path. |
| Зависимость от специалистов | Если всё зависит от массажистов, модель плохо масштабируется. | Manual therapy как add-on, основной маршрут через стандартизированные протоколы. |
| Медленный ramp-up | Даже сильному продукту нужно время для набора members. | Pre-sales, partnerships, founder audience, launch campaign и referral loops. |
Milestones перед site 2
Масштабирование только после proof
Вторую точку стоит рассматривать только после того, как пилот доказал retention, загрузку, EBITDA и операционную повторяемость.
230+ members
Active members держатся минимум 3 месяца подряд.
Retention ≥70%
Retention на 3-й месяц подтверждает, что подписка не только продаётся, но и используется.
20–30% EBITDA
Здоровая операционная маржа после стабилизации.
Нет bottlenecks
Capacity, staffing, SOP и digital loop готовы к повторению.
Обсудить пилот SILA
Следующий шаг — предметный разговор с инвестором: структура сделки, выбор помещения, CAPEX, OPEX, контроль рисков, гипотезы дашборда и roadmap запуска.